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文章詳情介紹：
國有煤炭企業生產經營協同管控平臺的探索及實踐 （上）
一、生產經營協同管控平臺探索及實踐背景
近年來，我國煤炭行業的發展增速放緩，總體產能過剩、市場需求減少、煤炭價格下滑成為國內煤炭行業發展的新常態，造成大多數煤炭企業經營壓力加大，企業經濟效益大幅下降。集團公司在年度工作會議提出要適應經濟發展新常態，堅持穩中求進工作總基調，繼續圍繞“保安全、保生存、保穩定”，緊扣“五轉四建”工作目標，要更加注重質量效益提升，要求煤炭板塊各生產單位要抓住行業結構調整的機遇，做優做精煤炭產業，找準企業發展新方向，主動轉變發展觀念，變壓力為動力，確保國有資產的保值增值，為集團扭虧脫困貢獻力量。
趙固二礦是集團公司下屬焦煤公司的主力生產礦井，戰線長，井下地質條件復雜，生產成本投入較大。為順利擺脫困境，求得生存發展，只有從內部想辦法、搞創新。作為國有煤炭企業，在礦井各項實際工作中，由于實時數據在管理業務中應用不足，造成信息資源難以共享、流程存在斷點、跨專業協同效率低下，只有推進各專業的統籌協調和流程優化，從根本上提高經營的運行效率、管理水平和服務能力，才能實現跨部門、跨系統高效協同，打造一體化的數據整合平臺，精簡業務流程，進而推動跨專業橫向協同，實現平臺的有效互動和信息共享，切實提升集約管控能力，實現管理效率有效提升。
二、生產經營協同管控平臺的內涵
趙固二礦構建了生產經營協同管控信息系統平臺，通過應用大數據技術手段實現生產經營計劃與考核的協同化管理、經營結算與考核管理的專業化、材料，設備，井下運輸等各個成本要素的管控精細化、決策分析數據化及智能化。
該系統平臺在經營管理相關子系統的建立上，按照自身經營管理模式建立四級市場化主體，分別為礦、科區、班組、崗位（個人）。縱向建立三級核算體系，即：礦對科區結算、科區對班組結算、班組對崗位（個人）結算。橫向建立各類要素市場，主要包括產品、物資、設備租賃、井下物流等市場。并納入專項考核管理模式，實現對各部門的考核管理。軟件系統應能靈活拓展，對于各類要素市場均能夠穩定拓展與支撐，做到縱向到底、橫向到邊，最終建立起礦井經營協同管控信息化管理體系，實現業務協同、數據共享，達到礦、科區、班組、崗位（個人）四級應用。
系統平臺整體上由三部分構成：
1.基礎業務板塊。它是系統運行的核心，主要用戶為各基層單位主要業務人員（如：核算員、材料員、經管部和要素市場考核員等）。該板塊按照工作流程自動采集市場化相關的各項數據，進而實現了考核、結算的功能；
2.經營考核及市場化管理分析板塊。主要用戶為礦領導、礦科室負責人，該板塊的主要功能是調取業務板塊的數據，通過圖、表、報告、BI看板等方式全面分析各項經營數據；
3.信息自動預警模塊。該模塊可按照設定的預警項目及預警閥值，對達到臨界點的考核項目自動發送相關信息，以示預警。
三、生產經營協同管控平臺探索及實踐的主要做法
煤炭生產企業，其勞動密集型的特點在施行生產經營協同管控時，由于各級市場、價格、結算等體系的管理工作冗長繁重，原始數據采集工作量大、質量差等問題使得現有的管理手段只能是較高層次、事后反映型的，缺乏行之有效的、準確的、可靠的、快速的、低成本的管理工具。生產經營協同管控平臺的實施，一方面，礦井能夠實時對礦井層次、科區層次、班組層次、崗位層次的市場化工作運行情況實時跟蹤，極大提高了礦井的信息管理水平。另一方面，實行生產經營協同管理后，強化了科區自主管理。另外，引入生產經營一體化管控體系，促進內部競爭，提高員工的工作積極性和創新意識。
趙固二礦按照“統籌謀劃、分級負責、分步推進、深入實施”的原則，深入探索實施生產經營協同管控平臺建設應用，該平臺主要由各功能子系統組成（如圖1），現有主要功能子系統：生產經營計劃管理、生產經營目標考核、績效考核、任務督辦管理、內部市場化管理及“日清日結”管理、設備管理、物資管理、井下物流管理、大數據分析等，隨著企業的發展逐步增加新的功能子系統以滿足企業發展的需要，其主要做法如下：
圖1
(一)立足企業實際，明確建設目標
通過該系統平臺的實施應用，實現以下目標：
1.建立大數據平臺通過建立生產經營協同管控信息系統平臺，將企業的預算數據、成本數據、生產數據、績效數據、銷售數據和其他數據在一個平臺存儲與展示，形成礦井的大數據分析平臺。
2.實現各項數據自動計量結算通過獲取產量、電量等各類計量數據，自動根據前一天形成的結算數據調整形成當日結算表單，自動根據預算結算差額形成統計匯總查詢。
3.實現“三智能”即智能匯總、智能控制、智能共享。智能匯總，即每天形成的數據，能生成各種分析報表，實現對企業經營管理的決策支持；智能控制，即結算項目超過控制指標時，系統能自動預警，剛性控制或者柔性控制；智能共享，就是數據一次錄入，能實現智能處理，系統共享。
4.實現“三全面”就是全面覆蓋所有單位，全面包括縱橫結算體系，全面集成系統數據，實現經營管控全過程的閉環管理。
(二)聚焦內控主題，完善架構功能
依據礦井生產經營實際，探索實施生產經營協同管控信息系統平臺，實現業務協同、數據共享的統一平臺，涉及生產、經營兩層業務，利用大數據、技術，達到礦、區科、班組、崗位（個人）四級應用。
平臺包含：生產經營計劃管理、經營目標考核、績效考核、任務督辦管理、內部市場化管理及“日清日結”管理、設備管理、物資管理、井下物流管理、大數據分析等功能。
(三)分項精準實施，推動縱向深入
1.生產經營計劃管理子系統構建礦級生產經營計劃管理功能，實現礦井生產及經營計劃的編制和考核功能。
(1)實施流程：
依據生產接替計劃，結合生產實際，由各科室單位各自組織擬定生產計劃，提交企管科組織上會討論，確定生產計劃方案。
經礦領導會審通過的生產計劃，由企管科分發組織各成本管控科室對管控費用科目進行測算，主要涉及材料費、電費、租賃費、修理費、收入、成本、利潤、煤質等費用測算。
由企管科匯總整理生產經營計劃及成本測算數據，形成生產經營內部管控計劃、建議計劃、外部上報計劃。
(2)生產計劃管理板塊：各類生產計劃分為年度計劃、月度計劃等形式。首先生產技術主管部門制定各單位年度計劃，并可逐月對年度計劃按月進行分解，形成月度計劃。主管部門將各區隊各工作面的產量、進尺計劃通過此模塊進行填報并提交領導進行審核，審核無誤后下達到各區隊進行執行。
(3)經營計劃管理
①預算管理
礦井將各單位年度指標預算和年度指標預算分解情況下達到各單位。各單位的指標項目是根據當年制定的指標版本中的指標來進行匹配。預算管理的主要業務模塊有年度預算分解、年度預算下達、月度預算上報、月度預算調整、月度預算下達等。
將礦井下屬各單位或部門的考核指標信息進行梳理，將各部門預算及考核所涉及到的指標進行梳理形成指標庫。
指標庫構建后，可設置各部門當年度的指標版本，當年考核哪些指標就可以進行選擇。設置好后的指標版本在年度、月度的預算、考核時自動調取該版本中的考核指標信息。
年度預算分解及下達：礦井給各下屬部門在年初時將本年度的考核指標進行分解，形成年度預算。
月度預算上報及調整：礦井各下屬部門填寫月度指標的上報數據。此時即可從指標版本中匹配填報單位所考核的指標信息，并自動列出。
礦井指標填報的主管部門即可根據各部門填報的信息，綜合考量數據是否需要調整，如需要調整，可使用預算調整模塊。系統會記錄每次的調整人、調整時間、調整量、調整原因。
月度預算下達：經過礦井相關主管部門審核后，各指標預算數據即可下達到礦井各下屬部門。
通過建立生產經營預算模型，實現對生產經營各環節的模擬投入和產出進行對比分析，找出最優的生產經營方式，為決策者提供參考。
②考核管理
各部門在完成當月的生產經營活動后，就可以在考核管理中錄入各單位或部門的指標完成情況，根據業務流程進行單據的傳遞及推進，礦井據實調整后形成考核結果?？己斯芾淼闹饕獦I務模塊包含月度考核數據填報、月度考核調整、月度考核兌現等。
月度考核填報：將礦井各部門考核數據進行填報，在填報時也會根據指標版本信息調取填報部門的指標信息。
月度考核調整：已經填報的考核數據如果需要修改，通過月度考核調整生成數據調整單據，通過領導的審核生效。
月度考核兌現：最終月度考核數據以及月度預算數據，按照礦井的考核辦法進行考核兌現。
③成本管理
首先從財務部門獲取到營業成本、期間費用等數據，使用統一模版導入系統中，完成數據的采集并進行分析。
其次，對于一些成本考核指標，通過系統自動將已填報數據進行匯總分析。
2.生產經營目標考核子系統
建立礦井生產經營指標考核體系，梳理各單位或部門的主要經營指標及費用指標并形成指標庫。將部門的各項收支數據進行填報，系統支持考核數據的批量導入的功能，并可以根據考核主管部門的調整而靈活制作調整單。調整單可記錄調整人、日期、調整量等數據，做到有據可查。最終形成各部門月度經營指標考核數據，結合預算數據，形成經營指標的月度、年度數據對比分析。
(1)實施流程：
各指標承包科室編制經營考核結算表，將結果報送企管科。
企管科負責經營考核結算數據的收集，并整理出各項超節。各個指標承包部門和基層區隊整理分析節超原因。
企管科對各業務科室提交的經營考核數據進行匯總，并編制單位的經營分析，交由相關領導審核。
相關領導審核通過后交由企管科組織召開分析會，并制定管控措施。措施完善后交由各個指標承包部門、基層單位執行措施。
(2)指標體系：建立生產經營指標體系，形成完整的考核指標內容及相關考核公式的設置。
(3)指標調整：各項指標數據錄入后的調整，采用調整單的形式進行數據的調整，調整單將記錄調整人、日期、調整數據內容，做到數據的安全性和一致性。
(4)指標完成情況分析：對各部門的考核指標數據進行匯總，形成各部門綜合數據展示，并對各項指標進行分析，包括環比分析、同比分析等。
3.績效考核考核子系統實現各部門的績效考核管理，建立各部門績效考核管理體系及相關業務內容。
(1)考核體系管理根據礦井當前的各類考核管理所涵蓋的內容，如生產任務考核、雙基考核、安全生產標準化考核、市場化成本考核、績效考核、契約化考核等考核項目。通過各相關職能業務部門的打分及獎罰錄入，得到全礦各部門的考核結果匯總數據，最終結果運用到礦井生產經營協同管控信息系統平臺結算過程中。具體業務流程如下圖：
圖2
(1)實施流程：
按考核內容、考核職責分工，各單位進行項目打分。
考核主管部門進行數據整理匯總，得出考核結果。
考核結果反饋至各部門進行總結分析，同時應用到工資結算。
(2)考核標準的制定：將各部門的考核內容及和考核標準（如完成生產任務所對應系數）在系統中進行維護，經過審核后，發布到各部門作為考核的唯一標準。
(3)考核打分：各業務職能部門按照考核辦法對全礦各部門的考核項目進行打分，在系統實現時可將考核項目進行分配，由各負責科室進行打分。
(4)考核結果匯總分析及排名：各項考核分數匯總后形成各部門的考核結果。利用最終考核結果形成各部門考核評優排名及考核圖形化、表格化分析。
4.任務督辦子系統
建立礦級任務督辦管理模塊，實現各項任務綜合管理的功能。
(1)實施流程：
任務發起人下達任務，填寫任務執行人、責任部門，要求完成時間等信息，提交由指定執行人執行。
任務執行人接收到任務單并執行，任務完成后，提交任務完成報告，若未完成，則提交任務未完成原因，任務發起人可以隨時對任務完成情況進行跟蹤。
借助任務的督辦提醒功能，對于分派的各項工作，進行提前提醒，保證所有工作按照要求及時辦理。
(2)任務制定及下達管理：
制定工作任務的內容和目標以及計劃完成時間和責任人。將制定好的工作任務下達到責任人，責任人根據任務完成情況錄入完成內容及工作總結，還可上傳成果資料等附件內容供查閱。任務完成后反饋到任務發起人處。任務發起人可以隨時對任務完成情況進行跟蹤。
(3)任務評價：
對于完成的工作任務，任務發起人或職能業務科室可以對任務的完成情況及完成質量進行工作評價，督促相關責任人員及時處理并提高工作質量。
(4)任務提醒：
對于分派的各項工作，可設置定時提醒，保證所有工作按照要求及時辦理。
(5)任務執行情況分析：
系統在月底會自動將所有任務的執行情況進行匯總統計。實現任務執行情況綜合分析，可以把逾期任務數量，最長逾期時間、最高并發任務數量等信息進行展示，同時將任務執行情況在相關考核體系系統中進行結果兌現。
5.內部市場化結算及“日清日結”管理子系統建立內部市場化結算及“日清日結”管理子版塊，主要實現一、二、三、級市場的預算和結算管理，也就是即礦對區隊（車間）、區隊（車間）對班組、班組對崗位的日清日結各項業務。
(1)一級市場
一級市場主要定位于礦層面，包括全礦各項成本費用指標的預算、礦對各科區的生產計劃下達及工資結算情況。
①預算管理
以生產經營計劃為中心，把生產經營計劃中的各項指標層層分解，將各項費用指標延伸至人工、材料、設備等要素市場。將預算和市場化結合起來,有效地實現了降本增效的目的。此外，通過系統和管理的流程改進，實現了各項費用控制從事后考核向事中控制，事前預算的模式轉變。
月度預算：在月度預算數據的填報之前，需要將可控成本費用進行統一編制，將各科區主要的成本項目進行梳理，整理出一套科區適用并能滿足考核要求的預算體系。
圖3 預算編制
將各項預算費用以科區為單位進行填報。涉及到多種可控成本費用的預算數據。
月度預算調整：月度預算數據提交后，主管部門即可結合實際情況對預算數據進行調整，使預算數據盡可能的精確。
②定額管理
針對不同類型的一級市場主體，系統分別實現主體工程、單項工程及零星工程的全過程管理、一級市場的定額價格的電子化管理、收入的自動化結算管理。
③生產計劃管理
做到從計劃、到預算、到施工、到驗收、到結算的全過程閉環管理。
④結算管理
通過系統實現上級市場主體對下級市場主體間的結算。根據專業建立不同結算模型。主要包括：采煤專業結算、掘進專業結算、機電專業結算、運輸專業結算、通風專業結算、其他專業結算、單項工程結算等。通過內部市場化管理子板塊構建各專業的結算，實現自動結算，流程化審批。
其他專業及鏈式結算：其他專業的結算也同樣按照采、掘、機、運、通各專業構建的思想進行設計。有定額的整理定額數據，沒有定額的看是否掛靠產量、進尺，最終滿足結算要求。
單項工程結算：一個單項工程提出后，由派工單位先做預算提交到主管單位審核下達并由施工單位錄入資料，進行立項、預算和結算。若是標準單項工程，則可以直接調用系統中定額進行結算，若是非標準生產作業則用戶可以按實現情況進行手動錄入人工、材料的預算，并提交申請結算。
系統提供單項工程立項預算審批管理及單項工程驗收結算業務管理。
單項工程管理嚴格執行“任務編制—人工、材料預算—施工—竣工驗收—工程結算”程序，實現各類工程、各項工作從安排到完成、最終結算的全過程閉環管理，確保工程預算結算管理的及時性、準確性。
⑤成本要素考核獎罰
主要用于錄入收支結算外的各種獎罰考核，其中包括個人獎罰和部門獎罰兩種。獎罰可以自動調取各種信息，包括：部門名稱、部門編碼、職工編碼等；系統還支持兩種獎罰按照部門、項目等口徑匯總，實現所有獎罰的規范化管理。
⑥工資結算
根據市場化結算收支結合考核獎罰結果系統自動匯總計算出科區各明細項目的收支考核情況，并計算出科區內部結算結果，再結合各要素市場考核兌現標準，生成科區工資明細，并匯總形成全礦工資匯總表。
(2)二級市場
主要定位在區隊到班組的市場管理，以實際工作量及實際消耗為依據，結合當班發生的其它收支及獎罰計算班組當班收入。
預算管理：將區隊的各項指標預算情況細分到各個班組，將預算的各項費用指標延伸到管理的最末端。
月度預算：預算反映了最基層班組的月度預算情況，仍然按照工作任務、生產任務和成本費用更進一步進行細化分解，如材料費、電費、修理費的預算下達到具體各個班組。
班清班結：三級市場主體是區隊對班組的班清班結考核結算，將班組當班的收入及支出內容進行統計，收入主要是產品收入及零工等工作的收入數據，支出則是各項消耗，如材料、電費、維修費等，可通過建立消耗臺賬的模式進行明細數據的填報及匯總數據的統計。
(3)三級市場
主要定位在班組到崗位的結算管理，也是內部市場化管理考核結算的最小單元。
崗位工資分配：在對職工崗位的分配方面，對不同崗位的結算單價、獎罰標準和考核分配模式進行“三定”，將必要的考核結算標準全部寫入定額表內，杜絕人為對收入的調整。為便于錄入考核，將收入、成本、獎罰考核等均以表單的形式進行考核，同時，為了提高工作效率，系統自動調取當班職工列表，并根據相關的定額標準和實際考核情況完成對崗位的考核結算。在崗位工資的分配上，首先對各崗位的工序單價進行固化，考核人員根據個人所從事的崗位，自動調取所執行的工資分配所使用的單價，并結合出勤、產量及其他收入，最終按照經營結果系數得到職工收入，再減去職工的各項支出得到個人班清班結工資。
工資核算兌現：月末結算處理科區及個人的各項考核及獎罰，根據三、四級市場的結算結果進行二次分配，兌現員工的月度效益工資。
礦人力資源科下達工資總額，區隊核算員在核算各項考核（含煤質考核）、獎罰后，按照管輔人員和日常打分職工兩種不同的分配模式進行分配，先計算出工資平均數，管輔人員的工資按照系統的不同來進行分配。
(4)要素市場
建立各類要素市場，主要包括物資市場、電力市場、加工維修市場、設備租賃市場、礦車運輸市場、內部交易市場、內部修理市場等。
通過建立與各要素市場相對應的信息化管理系統，如建立物資管理系統，實現物資市場中材料消耗費用的自動統計；建立設備管理系統，實現設備租賃市場的租賃費及設備維修費的統計；建立井下物流配送系統，實現礦車運輸市場的運輸費統計；建立內部交易系統，實現內部修理、內部交易、自主經營等費用的結算與統計及考核。各系統將要素市場考核數據自動傳輸到礦井生產經營協同管控信息系統平臺中。
6.物資管理子系統
通過物資管理模塊，實現物資計劃管理、庫存管理、物資領用申請、消耗管理、二級庫管理、修舊利廢管理及物資結算考核的全過程化管理。
圖4 物資系統功能架構圖
當有物資入庫時，在物資管理系統填寫收貨單，并登記發票信息。當發票確認稽核后，向系統傳遞物資的入庫信息。同時，各單位的需求計劃匯總及物資領用申請，由物資管理系統實現月度需求計劃的填報、審批、匯總，以及物資領料申請的填報、審批、出庫確認等操作，并向主數據平臺發送需求計劃匯總數據及物資領用出庫信息。由系統進行讀取匯總的需求計劃和領料出庫數據，從而方便采購和領料。
領料自動進入到科區二級庫，通過二級庫材料的班組發放，將材料費進一步控制。對于可修舊利廢的物資，系統提供了修舊利廢管理管理等模塊。月底，根據物資計劃形成各科區的材料費用考核，自動匯總，作為月度考核結算的資料，并根據系統實際價形成財務帳的出入庫查詢。
(1)物資需求計劃及入庫管理
由科區材料員根據生產計劃申報材料需求計劃，相關人員在網上進行審批、匯總后向系統傳遞需求計劃匯總信息。
在物資系統中進行收貨登記及收貨確認。確認后的數據會通過主數據平臺向系統傳遞入庫數據信息，并通過庫存查詢可查到賬面物資信息。
對于修舊利廢物資單獨建立舊品庫，廢舊物資經過回收并修復后進行入舊品庫操作。
(2)物資出庫管理
科區材料員在物資管理模塊填報材料的領用申請，經過審批并由庫管員確認出庫后，可以同步向系統傳遞領用出庫的物資數據。
修舊利廢物資領用時根據該物資的交舊比率，需要先回收一定數量的舊物資（結合上次申請的該物資的數量自動計算應回收數量）。只有回收后才允許領用，提高了廢舊物資的利用率。
(3)修舊利廢管理
修舊利廢管理包括物資的回收、修復入庫、出庫以及修舊物資查詢、統計分析功能。系統對于可回收的廢舊物資系統根據該材料的交舊比率，結合上次申請的該物資的數量自動計算應回收數量。提高了廢舊物資的利用率。系統可以將實際交舊比例與交舊率對比，同時可以查看不同區隊對于廢舊物資回收的對比情況從而決定相應的獎罰措施。
(4)區隊二級庫管理區隊從礦倉庫領用的材料自動進入區隊二級庫，系統可以記錄礦級庫和二級庫的流轉信息，二級庫發放臺賬等。利用區隊二級庫對班組的發放材料的功能，便于統計各班組在各個工程或地點的材料消耗情況。
(5)閑置物資交易管理閑置物資交易將各個基層部門作為主體，構建閑置物資交易平臺?？梢杂行Ъ涌旄鞑块T自身積壓材料、設備等資源的周轉，并且能夠以相對優惠的價格從內部單位購買到自己所需的材料、設備等資源。從而節省了生產成本和庫存積壓問題，有效降低生產運營成本。
(6)特殊物資材料管理針對礦井部分特殊物資（如：單體柱租賃）建立相應的管理模塊，實現特殊物資收、發、存、租動態管理，實現統計、匯總及報表、報告分析展示功能。